集團(tuán)新聞
時間：2024-01-12
1月10日，省尊龍凱時集團(tuán)組織各二級子公司召開2023年度內(nèi)部審計工作會，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神、省審計廳及省國資委對審計整改和違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作要求，總結(jié)2023年度審計工作開展情況。
2023年集團(tuán)各級審計部門均按計劃完成年度工作，但仍存在審計力量不足、難以追責(zé)等問題，與會人員討論并提出多項優(yōu)化審計力量、落實審計整改、推動審計追責(zé)的建議：一是編寫審計手冊，提高審計質(zhì)量；二是建立審計問題負(fù)面清單，遏制越界行為；三是通報審計典型案例，加強(qiáng)警示作用；四是優(yōu)化數(shù)字化審計問題跟蹤系統(tǒng)，動態(tài)分析整改效果；五是向被審計單位主要負(fù)責(zé)人出具整改落實函，壓實主體責(zé)任；六是推動任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，強(qiáng)化事中監(jiān)督效果。
會議強(qiáng)調(diào)，推動實現(xiàn)審計工作“四個統(tǒng)一”，統(tǒng)一審計計劃，實現(xiàn)全盤部署；統(tǒng)一審計方法，提升審計質(zhì)效；統(tǒng)一力量調(diào)配，優(yōu)化審計資源；統(tǒng)一審計規(guī)范，夯實制度基礎(chǔ)。審計整改工作一要做到“三個明確”，明確主體責(zé)任、明確監(jiān)督責(zé)任、明確考核責(zé)任，將審計整改結(jié)果納入績效考核，提高整改成效；二要把牢“四個緊盯”，緊盯責(zé)任落實，確保整改到位；緊盯整改臺賬，跟蹤落實整改；緊盯通報監(jiān)督，強(qiáng)化警示宣傳；緊盯成果運(yùn)用，擴(kuò)大審計影響。
集團(tuán)總經(jīng)理助理、審計部部長呂宏主持會議。各二級子公司內(nèi)審工作協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)審計部工作人員參加會議。
